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柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年部門決算說明

第一部分：柳州市柳南區(qū)政府辦公室概況

主要職責(zé)

(一）負(fù)責(zé)辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

(二）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

(三）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(四）研究區(qū)直各部門及有關(guān)單位請(qǐng)示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同意審批。

(五）根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(六）督促檢查區(qū)人民政府各部門對(duì)市人民政府、市人民政府辦公室各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況, 及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

(七）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

(八）收集、編輯、報(bào)送區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

(九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府值班工作，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關(guān)單位以及各街道辦事處（鎮(zhèn)）反映的重要問題。

(十）負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開、政務(wù)公開工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)行政審批項(xiàng)目集中辦理，組織區(qū)級(jí)各職能部門為社會(huì)公眾和行政管理相對(duì)人辦理行政許可事項(xiàng)與非行政許可審批事項(xiàng)及相配套的管理與服務(wù)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)、規(guī)范和監(jiān)督管理各部門在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作；制定并組織實(shí)施區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理規(guī)則。推進(jìn)區(qū)、街道（鎮(zhèn)）、社區(qū)三級(jí)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對(duì)全區(qū)行政審批事項(xiàng)實(shí)行目錄管理；受理行政審批的相關(guān)投訴。

(十一）做好接待和行政事務(wù)工作，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

(十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（十三）區(qū)民族及宗教管理事務(wù)

（十四）區(qū)地志材料收集及編撰事務(wù)

部門決算單位構(gòu)成

區(qū)政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：政務(wù)管理辦公室和應(yīng)急管理辦公室、民宗局、地志辦。

　編制總數(shù)為14人。其中行政編制14人，編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)14人。

第二部分：柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算支出決算表

表六：一般公共預(yù)算基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金收入支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1253萬元。

1．財(cái)政撥款收入1253萬元，為柳州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)1253萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）1050.04萬元：主要用于政府辦行政運(yùn)行、稅收事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出47.73萬元：主要用于社會(huì)保障支出。

3．衛(wèi)生健康支出80.04萬元。主要用于醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療等方面的支出。

4.住房保障支出（類）39.19萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5.其他支出36萬元主要用于上繳國(guó)庫(kù)、盤活存量支出等。

6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.86萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

　　柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算支出1253萬元，其中：基本支出512.57萬元，項(xiàng)目支出740.43萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，2020年沒有安排因公出國(guó)人員；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期減0萬元，原因沒有接待人員及次數(shù)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支0萬元。全年未使用財(cái)政撥款安排參加市里組織的出國(guó)考察團(tuán)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，總額0元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.24萬元（與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、XX撥款收入：指市本級(jí)XX當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“XX撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“XX撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)XX預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用XX撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。