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柳州市柳南區(qū)法制辦公室

2018年度部門(mén)決算

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目??? 錄

第一部分：柳南區(qū)法制辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)法制辦公室2017年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)法制辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

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柳南區(qū)法制辦公室2018年部門(mén)決算說(shuō)明

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第一部分：柳南區(qū)法制辦公室概況

? 一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)依法行政工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核，完善和推進(jìn)依法行政考核制度。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)人民政府的規(guī)范性文件制定工作，擬訂區(qū)人民政府規(guī)范性文件制定工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)區(qū)人民政府批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，督促檢查。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)人民政府?dāng)M出臺(tái)的規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審查；辦理有關(guān)法律草案、法規(guī)草案和市政府規(guī)范性文件征求意見(jiàn)的答復(fù)工作。

（四）起草或者組織起草重要的政府規(guī)范性文件草案。

（五）負(fù)責(zé)政府規(guī)范性文件實(shí)施后評(píng)估；清理、匯編區(qū)人民政府制定的規(guī)范性文件。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府法律顧問(wèn)事務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)組織涉及政府行為規(guī)范的法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)行政執(zhí)法工作。

（八）按照管理權(quán)限，組織行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)、考試工作，管理有關(guān)行政執(zhí)法證件。

（九）辦理區(qū)政府各部門(mén)的規(guī)范性文件和重大具體行政行為的備案審查工作；承辦區(qū)人民政府規(guī)范性文件呈報(bào)市人民政府、區(qū)人大常委會(huì)備案事宜。

（十）承辦向區(qū)人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件；代理涉及區(qū)人民政府的訴訟、仲裁、強(qiáng)制執(zhí)行和其他非訴訟法律事務(wù)；協(xié)調(diào)解決行政復(fù)議管轄、行政賠償義務(wù)爭(zhēng)議；承辦因不服區(qū)人民政府行政復(fù)議決定依法向柳州市申請(qǐng)裁決的案件的答復(fù)工作。

（十一）開(kāi)展政府法制宣傳、依法行政理論研究。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

?? 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

柳南區(qū)法制辦公室屬行政單位，行政編制3人，實(shí)有編制5人。

第二部分：柳南區(qū)法制辦公室2018年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)法制辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

?2018年度收入總計(jì)97.95萬(wàn)元，支出總計(jì)97.95萬(wàn)元，與2017年相比，收增加49.36萬(wàn)元，上升101.58%，支增加49.36萬(wàn)元；上升101.58%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)97.95萬(wàn)元?，其中：財(cái)政撥款收入86.58萬(wàn)元；占比88.39%?；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入11.37萬(wàn)元，占比11.61%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計(jì)97.95萬(wàn)元，其中：基本支出59.55萬(wàn)元，占60.80%；項(xiàng)目支出38.39萬(wàn)元，占39.20%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

?本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入總決算86.58萬(wàn)元、支出總決算86.58萬(wàn)元。與2017年相比，收增加37.99萬(wàn)元，上升78.18%，支增加37.99萬(wàn)元；上升78.18%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出86.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.39%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增37.99萬(wàn)元，上升78.18%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開(kāi)表格作表述）

???? 2018年度財(cái)政撥款支出86.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出73.42萬(wàn)元，占84.80%； 教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.34萬(wàn)元，占7.32%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.22萬(wàn)元，占3.72%；住房保障（類(lèi)）支出3.60萬(wàn)元，占4.16%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

?2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為51.87萬(wàn)元，支出決算為86.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，年末預(yù)算已做了調(diào)整。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.87萬(wàn)元，支出決算為73.42萬(wàn)元，完 成年初預(yù)算的167.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.80萬(wàn)元，支出決算為6.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.84 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3.教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。年初 預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出59.55萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)40.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費(fèi)18.94萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、……

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際支出為0元。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元的主要原因是：本年無(wú)沒(méi)員因公出境；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為0元的主要原因：公車(chē)改革，本部門(mén)無(wú)公車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出為0元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出為0元。

??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

?? ??2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下：?

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，故無(wú)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出。

??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

?? 八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

??? 本部門(mén)2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 都為0萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，支出情況為：

???? 2018年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

?? 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.57萬(wàn)元，比2017年的3.33萬(wàn)元增加4.24萬(wàn)元，增加137.33%，增加主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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