柳南區(qū)柳南街道辦事處2018年部門決算公開
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柳南區(qū)柳南街道辦事處
2018年部門決算
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目 ???錄
第一部分：柳南區(qū)柳南街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳南區(qū)柳南街道辦事處2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳南區(qū)柳南街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、2018?年度收入支出決算總體情況。
二、2018?年度收入決算情況。
三、2018?年度支出決算情況
四、2018年度財政撥款收入支出決算情況
五、2018?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2018?年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2018?年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2018?年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2018年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明。
第四部分：名詞解釋
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柳南區(qū)柳南街道辦事處2018年部門決算
說明
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第一部分：柳南區(qū)柳南街道辦事處概況
??一、主要職責
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風。?
3、按照職責范圍，負責街轄區(qū)內(nèi)的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護工作。
4、負責街轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權益。?
5、負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生、民兵、兵役等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。?
7、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。
8、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
9、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
???二、部門決算單位構成
柳南區(qū)柳南街道辦事處屬行政單位，下設二個二級機構，柳南街道公共就業(yè)服務保障事務所、柳南街道綜合事務管理服務中心，屬參公事業(yè)單位。柳南街道辦事處實有編制12人，現(xiàn)有編制9人。柳南街道公共就業(yè)服務保障事務,實有編制4人，現(xiàn)有編制2人。柳南街道綜合事務管理服務中心,實有編制4人，現(xiàn)有編制4人。
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第二部分：柳南區(qū)柳南街道辦事處2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表
（注：以上報表另附）
第三部分：柳南街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
?2018年度收入總計873.42萬元，支出總計861.05萬元，與2017年相比，收增加427.05萬元，增加95.67%，支增加414.68萬元；增加92.9%。
二、2018年度收入決算情況
本年收入總計873.42萬元?，其中：財政撥款收入873.42萬元；占比100%?；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、2018年度支出決算情況
本年支出合計861.05萬元，其中：基本支出611.03萬元，占70.96%；項目支出250.02萬元， 占29.04%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、2018年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2018年度財政撥款收入總決算873.42萬元、支出總決算861.05萬元。與2017年相比，收增加427.05萬元，增加95.67%，支增加414.68萬元；增加92.90%。
五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門 2018 年度財政撥款支出861.05萬元，占本年支出合計的100%。與 2017年相比，財政撥款支出增加431.68萬元，增加100.54%。
（二）財政撥款支出決算結構情況（根據(jù)公開表格作表述）
?????2018 年度財政撥款支出861.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出284.22萬元，占33.00%； 國防（類）支出0.47萬元， 占0.05%； 公共安全支出1.10萬元，占0.13%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出6.58萬元，占0.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出160.70萬元，占18.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.5萬元，占5.17%。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出346.17萬元，占40.21%；農(nóng)林水支出2.50萬元，占0.29%；資源勘探信息（類）支出2.48萬元，占0.29%；住房保障（類）支出12.33萬元，占 1.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
?2018 年度財政撥款支出年初預算為861.05萬元，支出決算為861.05萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
1.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。 年初預算為1.14萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。 年初預算為213.34萬元，支出決算為213.34萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.一般公共服務（類）行政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為69.74萬元，支出決算為69.74萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.?國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）。年初預算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）。年初預算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.?文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為6.58萬元，支出決算為6.58萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)。
7.?社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）。年初預算為14.03萬元，支出決算為14.03萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.?社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）。年初預算為95.01萬元，支出決算為95.01萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)。
9.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為26.89萬元，支出決算為26.89萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款） ?公益性崗位補貼（項）。年初預算為21.5萬元，支出決算為21.5萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)
11.?社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）。年初預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)
12.?社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）自然災害生活救助（款） ?其他自然災害生活救助支出（項）。年初預算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)
14.?社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）機關服務（項）。年初預算為0.10萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)等于預算數(shù)
15.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）。年初 預算為35.9萬元，支出決算為35.9萬元，完成年初預算的100%。
16.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初 預算為8.23萬元，支出決算為8.23萬元，完成年初預算的100%。
17.?資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）。年初 預算為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預算的100%。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初 預算為12.33萬元，支出決算為12.33萬元，完成年初預算的100%。
六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2018年度財政撥款基本支出611.03萬元，其中： 人員經(jīng)費504.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；
公用經(jīng)費106.28萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、……
七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況?
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出為0元。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出 決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。
因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因：公車改革，本部門無公車；公務接待費支出為0元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“公務接待”經(jīng)費開支，全年實際支出為0元。
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????（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
?????2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費 支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下： ?
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，故無車輛運行費支出。
????3.公務接待費支出0萬元。
???八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
????本部門 2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 都為0萬元。與 2017 年相比，收、支總計各減少17萬元，下降100%。
九、2018?年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
????我部門組織對2018年度一般公共 預算項目支出沒有開展績效自評。
十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關運行經(jīng)費支出106.28萬元，比 2017年的22.17萬元增加84.11萬元，增加379.39%，增加主要原因是：公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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