国产精品一区二区美女_亚洲Av无码精品色午夜果冻密臀_国产片婬乱一级A视频_日韩精品在线无线观看双飞

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

?

2017年部門決算表

目 錄

?

?

第一部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

第四部份：名詞解釋

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2017年部門決算說明

?

第一部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職責(zé)

（一）對市容局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔；

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運(yùn)；

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費(fèi)的征收；

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理；
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

(八）上級賦予的其它任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是柳南區(qū)政府下屬的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)股室；編制人數(shù)為105人，本年末實(shí)際在編人數(shù)為96人；聘用制（勞務(wù)派遣）人員1404人（含公益崗位人員11人）。

?

第二部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)8471.90萬元，支出總計(jì)8471.90萬元，與2016年相比，收入增加229.10萬元，增加2.78%；支出減少123.00萬元，減少1.43%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計(jì)：8471.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入7559.64萬元；占比89.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入912.27萬元，占比10.77%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)：8471.90萬元，其中：基本支出1030.22萬元，占比12.16%；項(xiàng)目支出7441.68萬元，占比87.84%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度財(cái)政撥款收入總決算 8471.90萬元、支出總決算8471.90萬元。與2016年相比，收入增加229.10萬元，增加2.78%；支出減少123.00萬元，減少1.43%。

五、2017年度一般公務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1. 財(cái)政撥款支出決算情況。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出 7559.64萬元，占本年度支出合計(jì)的89.23%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出減少135.26萬元，下降1.76%。

1. 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年財(cái)政撥款支出7559.64萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出114.72萬元，占比1.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.80萬元，占比1.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7247.71萬元，占比95.87%；住房保障支出109.41萬元，占比1.45%。

1. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8242.79萬元，支出決算7559.64萬元，完成年初預(yù)算的91.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，年末預(yù)算已做調(diào)整。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為4953.81萬元，支出決算數(shù)為4953.81,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為243.08萬元，支出決算數(shù)為243.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算。

3、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度財(cái)政撥款基本支出1030.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)936.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)93.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.73萬元，支出28.09萬元，完成預(yù)算97.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元,完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購置支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 28萬元，完成預(yù)算的100%，，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬元,完成預(yù)算的2.31%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.11萬元，下降0.39%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算持平無增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元。下降0.39%。

因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28萬元，占97.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬元，占0.31%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出28萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出28萬元。2017年本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算都為0萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2017年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、2017年度預(yù)算績效情況說明

我部門對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績效自評。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）公用經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2017年本部門公用經(jīng)費(fèi)支出93.79萬元，比2016年121.10萬元，降低27.31萬元，降低22.55%

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至年末，本部門共有車輛101輛，其中：公務(wù)用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車87輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)本級本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?