柳南區(qū)審計局2017年部門決算說明
目????錄
第一部分：柳南區(qū)審計局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳南區(qū)審計局2017年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳南區(qū)審計局2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明。
第四部分：名詞解釋
柳南區(qū)審計局2017年部門決算說明
第一部分：柳南區(qū)審計局概況
一、?? 主要職責
（一）貫徹執(zhí)行審計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策
（二）向區(qū)人民政府和市審計局報告及向區(qū)人民政府有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關宏觀調控措施的建議。
（三）依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接進行下列審計。
1、區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支審計。
2、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位固定資產(chǎn)投資項目審計。
3、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財務收支審計。
4、其他法律法規(guī)規(guī)定應由區(qū)審計局進行的審計。
（四）向區(qū)人民政府區(qū)長提交本級預算執(zhí)行的審計結果報告，并報市審計局；受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告。
（五）依法及按有關規(guī)定對本區(qū)黨政機關、群團組織、企事業(yè)單位領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。
（六）組織實施對貫徹執(zhí)行國家財政方針政策和宏觀調控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調查。
（七）根據(jù)有關法律法規(guī)、組織實施對城區(qū)重點建設項目的審計監(jiān)督。
（八）承辦區(qū)人民政府交辦和市審計局授權的其他審計事項。
二、部門決算單位構成
柳南區(qū)審計局屬行政單位，實有編制4人，現(xiàn)有編制4人。
第二部分：柳南區(qū)審計局2017年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表
（注：以上報表另附）
第三部分：柳南區(qū)審計局2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計112.93萬元，支出總計112.93萬元，與2016年相比，收、支均減少1.07萬元；均減少0.93% 。
二、2017年度收入決算情況
本年收入總計112.93萬元（逐項說明） ，其中：財政撥款收入112.93萬元；占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計 112.93萬元，其中：基本支出69.66萬元，占61.68%；項目支出 43.27萬元， 占38.32%；經(jīng)營支出0萬元，占0% 。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門 2017年度財政撥款收、支總決算 112.93萬元、112.93萬元。與 2016 年相比，財政撥款收、支總計均減少1.07萬元，均減少0.93% 。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門 2017 年度財政撥款支出112.93萬元，占本年支出合計的100%。與 2016 年相比，財政撥款支出減少1.07 萬元，下降0.93%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2017 年度財政撥款支出112.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出92.19萬元， 占81.63%； 教育（類）支出0 萬元，占0%；科學技術（類） 支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.48萬元，占 9.28%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出.3.32萬元，占2.94%，農(nóng)林水（類）支出0萬元，占 0%； 住房保障（類）支出6.94萬元，占6.15% 。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為113.72萬元，支出決算為112.93萬元，完成年初預算的 99.31%。決算數(shù)小于預算數(shù)，年末預算已做了調整。
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。 年初預算為94.24萬元，支出決算為92.19萬元，完成年初預算的97.82%。決算數(shù)小于預算數(shù)，年末預算已做了調整。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事 務（項）。年初預算為15 萬元，支出決算為16.98 萬元，完成年初預算的113.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增加兩名聘用人員 。
3.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初 預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0% 。
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度財政撥款基本支出69.66萬元，其中：
人員經(jīng)費61.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金；
公用經(jīng)費7.97萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出為0元。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.1萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.1萬元，下降100%。
因公出國（境）費支出減少的主要原因是無；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是無；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出為0元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費 支出決算0萬元，占0 %；公務接待費支出決算2萬元，占1.77%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次（必須說明）。開支內(nèi)容包括：
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。國內(nèi)公務接待支出0萬元。?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實際情況作表述 ）（從Z10表取數(shù)）
本部門 2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2016 年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：
2017年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完 成年初預算的0%。
九、2017 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。
十、其他重要事項的情況（從CS05表取數(shù)）
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關運行經(jīng)費支出9.38萬元，比 2016年增加 0.28萬元，增長3.08 %，增加原因為新增兩名聘用人員。
（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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